แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
            ****************************************************************************************
    Risk Information 
            ****************************************************************************************
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment :ITA)
    • ผลการดำเนินงานของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ           มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 3.1 EB8 และ 4.2 EB10(1) , EB10(2)>

    เครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 

    (แบบ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT)

    การดำเนินงาน ผลคะแนน 
     EB8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

    1. จัดทำกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้ง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานแก่หน่วยงานภายใน

    2. จัดทำเกณฑ์กลางในการประเมินความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

    3. ข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานยึดถือตามแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

    4. กำกับดูแล และติดตามผลให้ทุกหน่วยงานภายในมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

    5. รวบรวม ประเมิน และรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี เสนอแก่คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ


     

     100
     EB10(1)  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 100
     EB10(2)  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 100